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365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册审计局关于中共365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册委政法

委员会常务副书记厉雪松任期

经济责任审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》第二十五条的规定，365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册审计局对厉雪松同志担任中共365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册委政法委员会常务副书记期间（重点是2017年至2019年）履行经济责任情况进行了审计，现将审计调查结果公告如下：

一、基本情况及审计评价

厉雪松同志2015年8月起任县委政法委常务副书记，主持县委政法委机关全面工作。负责平安建设、内部审计工作，分管政治处、办公室。

审计结果表明：厉雪松同志任职期间，以平安建设工作为主抓手，以加快推进社会治理现代化为主轴，坚持问题导向、目标导向、结果导向，较好地完成了县委县政府赋予的各项工作任务。

二、审计发现的主要问题

（一）未建立小额资金授权签批制度

所有资金支出均由单位主要负责人签批。

（二）须经集体讨论的大额资金标准制定不合理

2016年8月5日规定须经集体讨论的大额度资金为5万元（含5万元）及以上，但2017年至2019年，县委政法委资金支出5万元以上（不含工资奖金津补贴、福利费、住房公积金）仅为38笔。

（三）重复报销出差伙食补助费及夜餐费

经抽查，发现存在同一天重复报销出差伙食补助费及夜餐费的问题。

（四）支付非本单位人员出差住宿费

经抽查发现存在支付非本单位人员出差住宿费的问题，如支付社会租车驾驶员出差至杭州住宿费350元。

（五）出差审批管理不到位

经抽查发现存在报销单与审批单的出差日期人员不一致、未经审批报销差旅费的问题。

（六）公务接待不规范

经抽查，发现存在超次数列支公务接待费、公函人数与实际接待人数不符的问题。

（七）内控制度执行不到位

经抽查，发现存在内控制度执行不到位的问题。如2017年1月支付夏家畈村照料中心慰问金2000元无领导签字批准。

（八）广告宣传未签订合同

经抽查，发现存在广告宣传未签订合同的问题，如2019年5月向365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册蓝天广告有限公司支付扫黑除恶宣传费31955元用于扫黑除恶宣传喷绘等。

（九）合同管理不规范

经抽查，发现存在合同协议签订不规范、未按合同约定验收支付宣传费的问题。

（十）未将报销款直接打至报销人员本人账户

如2018年4月将潘某某的保育费1260元打至办公室主任李某账户。

（十一）会议相关伙食费管理不规范

如2018年12月43号凭证列支会议餐费7488元未附参会人员签到表及就餐表，无法明确就餐人员。

三、审计发现问题的整改情况

对此次审计发现的问题，365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册审计局已依法出具审计报告。中共365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册委政法委员会针对报告中反映的问题，及时研究整改，具体整改结果由中共365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册委政法委员会自行向社会公告。

                                                         365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册审计局

                                                        2021年5月13日